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企業所得稅稅務籌劃

企業所得稅稅務籌劃
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實體企業型企業所得稅稅務籌劃方案

? ? 摘要:面對實體企業發展困局,如果識局、審局,做局,我們節稅寶財稅專家推出了破局而出的實體企業稅籌方案。我們定義的實體企業是指科工貿一體的第二產業,作為強國的經濟基石,如何為實體服務,通過節稅寶實體企業稅務籌劃包,我們可提供解決稅負、社保、資金、盈利、架構等諸多難題。

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一、實體企業現狀

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? ? 大家公認,實體企業不好搞,快錢就搞投資和房地產,但縱觀全球,英國,美國,德國,日本,哪一個不是從制造業大國崛起的,尤其中國作為一個人口大國,更是如此。實體企業困難主要體現在:

1、無法承受的高稅費

? ? 65.7%的五險一金,17%增值稅,3-45%的個人所得稅,25%企業所得稅,20%分紅個人所得稅,貸款利息10%,環評、認證等各種項目收費,動不動的公關費、罰款等。

2、各種成本要素不斷攀升,銷售價格不斷下行

? ? 各項生產要素的價格都在上漲,人工成本、租金等也在上漲,唯一不好漲的是銷售單價,在電商沖擊下,有的甚至還在下滑。

3、貸款難,貸款利息高

? ? 因為你不掙錢,利潤低,銀行不肯借貸給民營企業,而是大量投給國企,而國企用不完,又轉投給民營企業,或者民間借貸,利息成本是越來越高。

4、人才流失

? ? 國企、金融投資等行業,可輕易開出高薪水或高福利,傳統實體企業顯然無力與之競爭。辛苦培養的人才,如何能留下來,有什么妙招?

我們以A儀器公司為例,探討一下大象如何邁開腳步,輕快發展。

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二、A儀器公司

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A儀器公司,成立于1986年,生產電子儀器儀表,創始人毛總,年流水5億元。具體成本支出如下:


繳稅合計:增值稅+企業所得稅+個人所得稅=5,000+2,500+1,500=9,000萬元,個人所得僅為5,000萬元,如果加上公司2,000名職工繳納的1,000萬人個人所得稅,6,300萬元五險一金,和各種附加行政收費800萬元,累計稅費17,100萬元,占企業總收入的1/3。

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三、破局而出的稅籌方案

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? ? 我們認為,實體企業面對發展困局,是由于中國經濟發展較快,發展還不均衡,個別行業個別產業會在發展前期賺取超額利潤,一個企業要想平穩發展,依靠的還是自身的核心競爭力,及創新的財稅籌劃思路。

我們的思路:面對困局,重新做局,打造新局,破局而出。

? ? A公司自動化程度較高,技術、設備還是比較先進的,2000名員工,其中一線員工500人,管理層200人,研發團隊600人,營銷團隊700人。

? ? 針對不同的工作職能,重新調整公司架構,把市場調研、宣傳推廣、商務咨詢、技術研發、市場營銷、技術售后等職能部門業務,進行剝離,在我們推薦的稅率極低的稅收洼地,注冊不同類型和經營范圍的個人獨資企業。


調整公司架構的優勢:

? ? 1、內部創新,友好競爭。原來這些機構都是公司職能部門,在公司統一領導下開展工作,以KPI進行考核。通過剝離分化,分成小組,A公司按照業務所需,擇優選擇最優小組,鼓勵內部競爭,內部創新,并可開展對外服務,可提高效率,提高效益,提高創新。

? ? 2、合理消化公司利潤。這些員工的財務價值,體現在賬面,原來僅僅是工資薪金,通過市場化運作,以競標的市場化價格采購,個獨企業與A公司簽署合同開具發票,支付資金,有效解決了A公司的利潤問題,降低了企業所得稅支出。

? ? 3、合理解決個人所得稅。員工通過個獨企業為A公司服務,在收到A公司支付的服務報酬并繳納4.8%綜合稅率后,可稅后提現,解決了高收入員工個稅問題,對留住核心層員工,有極大幫助。

? ? 4、社保問題。對這些員工的社保問題,毛總把這些員工的勞動關系轉移到另外一家商務服務公司,員工在商務服務公司打卡并發放較低的工資,繳納與工資相符的五險一金。

破局后的企業綜合稅費測算:


? ? 通過節稅寶財稅專家提供的破局方案,雖然個獨企業繳納稅負373萬元,但企業所得稅節約2,005萬元,分紅個稅節約1,204萬元,毛總實際所得變了8,814萬元,增加2,814萬元。

? ? 而A公司員工也因此受益,通過個獨企業分組管理,鼓勵內部創新,內部競爭,外部拓展,極大的提高了員工收入,并降低了員工個稅和社保負擔,企業從此走上了健康快速發展的高速大道。


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